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河南快赢481:恩施州紀委監委2018年部門決算

發布時間:2019-11-04 15:38 編輯:州紀宣

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第一部分:單位概況

1.單位職責

2.機構設置

3.人員構成

第二部分:2018年度部門決算公開報表

1.收入支出決算總表(公開01表)

2.收入決算表(公開02表)

3.支出決算表(公開03表)

4.財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

5.一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

7.財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

第三部分:2018年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算總體情況

5.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8.政府性基金預算財政撥款支出情況

9.其他重要事項情況說明

(1)機關運行經費情況說明

(2)政府采購支出情況說明

(3)國有資產占有情況說明

(4)預算績效管理工作開展情況

第四部分:專業名詞解釋

第一部分:單位概況

1、單位職責

中共恩施州紀律檢查委員會(簡稱州紀委)與恩施州監察委員會(簡稱州監委)合署辦公,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能,實行“一套工作機構,兩個機關名稱”。

(一)維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議執行情況,協助州委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

(二)依照憲法、監察法和其他法律、法規,對行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法犯罪,使公權力置于人民監督之下,用來為人民謀利益。

(三)督促全州各級黨組織落實全面從嚴治黨的主體責任,履行對各級黨組織和黨員的監督責任。對履行全面從嚴治黨主體責任、監督責任不力、造成嚴重后果的,提出問責建議。

(四)把黨的紀律和規矩挺在前面,運用監督執紀“四種形態”,建立完善黨內監督體系。

(五)檢查和處理全州各級黨組織、黨員和監察對象違反黨的章程和其他黨內法規及國家法律、法規比較嚴重或復雜的案件,決定或取消涉案黨員的處分。

(六)對全州公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪行為進行調查。依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對職權行使中存在的問題提出監察建議;對履職不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送檢察機關依法提起公訴。

(七)受理和處置黨組織、黨員干部和監察對象違反黨的紀律和國家法律法規的控告、檢舉;受理黨員的申訴,保障黨員權利;受理監察對象不服主管機關給予處置決定的申訴,以及法律法規規定的其他由監察機關受理的申訴等。

(八)制定全州黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作;會同有關部門做好監察工作法律法規的宣傳工作,開展職務犯罪預防工作,教育公職人員遵紀守法、清廉用權。

(九)對全州各級紀委、監委在黨內監督和國家監察中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

(十)研究全州黨組織和黨員、監察對象遵紀守法情況,研究黨風黨紀、政風政紀中出現的普遍性、傾向性問題以及監察工作中具體法律應用問題,向有關方面提出相關建議;建立完善全州黨內法規、制度,擬定黨紀條規和政策規定;制定全州有關監察工作的具體規定、辦法和實施細則等地方性規章制度,并組織監督實施。

(十一)依法向州人民代表大會及其常務委員會提出議案。

(十二)開展國際追逃追贓和防逃工作。

(十三)領導全州各級紀檢監察機關的工作,部署全州紀檢監察工作任務;負責全州紀檢監察系統的組織建設,按照干部管理權限,對縣級紀委監委領導班子和州直派駐(派出)機構的領導干部進行考核和任免;負責全州紀檢監察系統干部教育培訓工作。

(十四)承辦省紀委、監委和州委、州人大及其常委會授權和交辦的其他事宜。

2、機構設置

(1)州紀委內設機構20個,辦公室(下設綜合科、督查科),組織部(監委政治部)(下設培訓科<老干科>、干部監督科),宣傳部,政策法規研究室(第四執紀監督指導室),信訪室,案件監督管理室(審查調查指揮中心),紀檢監察干部監督室,第一執紀監督指導室(黨風政風監督室),第二執紀監督指導室,第三執紀監督指導室(與派駐州教育局紀檢監察組合署),第一至六審查調查室,第一案件審理室(下設案件復查科),第二案件審理室(與派出州直機關紀工委合署),機關黨辦,行政財務裝備處。

(2)2個事業單位即警示教育基地、州紀委監委信息化科技化中心;

(3)州委巡察工作領導小組辦公室(2016年6月新設機構,為州委工作部門,目前州紀委監委代管其經費)。

3、人員構成

2018年年末在職在編人員246名(其中行政人員230名,工勤人員2名,事業人員14名),離退休人員24名。

第二部分:2018年度部門決算公開報表(見附件)

附件:

恩施州紀委監委2018年部門決算.xls

第三部分:2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2018年收入總計7698.82萬元,支出總計7688.49萬元。

2、收入決算情況說明

2018年本年收入7698.82萬元,其中財政撥款收入7687.19萬元,占本年度收入總額的99.85%。

3、支出決算情況說明

2018年本年支出合計7688.49萬元,其中:基本支出5120.88萬元,占支出總額的66.60%(其中:人員支出4378.36萬元,占支出總額的85.50%,日常公用支出742.52萬元,占支出總額的14.50%);項目支出2567.61萬元,占支出總額的33.40%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況

2018年財政撥款收、支總決算7687.19萬元,7688.49萬元。與2017年5051.05萬元、5048.26萬元相比,財政撥款收、支總計各增加2636.14萬元,2640.23萬元,增長52.19%,52.30%。主要原因:一是2018年以來,州紀委監委進一步聚焦主業,為集中辦案投入了大量人力、物力、財力;二是2018年共增加在職在編人員55人,機關日常辦公經費大幅上升;三是恩施州紀委監委增設一個事業單位恩施州紀委監委信息化科技化中心。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(1)總體情況。

2018年財政撥款支出7688.49萬元,占本年支出合計的 100%,與2017年5048.26萬元相比,財政撥款支出增加2640.23萬元,增長52.30%。主要原因:一是2018年以來,州紀委監委進一步聚焦主業,為集中辦案投入了大量人力、物力、財力;二是2018年共增加在職在編人員55人,機關日常辦公經費大幅上升;三是恩施州紀委監委增設一個事業單位恩施州紀委監委信息化科技化中心。

(2)支出結構情況。

2018年財政撥款支出7688.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出6789.06萬元,占總支出的88.30%;社會保障和就業支出(類)支出364.98萬元,占總支出的4.75%;醫療衛生與計劃生育(類)支出168.32萬元,占總支出的2.19%;住房保障(類)支出366.14萬元,占總支出的4.76%。

(3)支出具體用途情況。

州紀委監委2018年財政撥款支出年初預算為9987.62萬元,支出決算為7688.49萬元,完成年初預算76.98%。其中: 

1)一般公共服務。年初預算為8906.79萬元,支出決算為6789.06萬元,完成年初預算的76.22%。決算數小于預算數的主要原因:人員變動導致人頭經費及公用經費減少。 

2)社會保障和就業。年初預算為395.08萬元,支出決算為364.98萬元,完成年初預算的92.38%。 

3)醫療衛生與計劃生育。年初預算為208.41萬元,支出決算為168.32萬元,完成年初預算的80.76%。

4)住房保障。年初預算為477.35萬元,支出決算為366.14萬元,完成年初預算的76.70%。 

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

州紀委監委2018年財政撥款基本支出5120.88萬元,其中:人員經費4378.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、物業服務補貼;公用經費742.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。 

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

州紀委監委2018年“三公經費”支出69.99萬元,其中:

因公出國(境)費0萬元。公務車購置及運行維護費61.56萬元(其中公務用車運行費61.56萬元),占“三公經費”87.96%;公務接待費8.43萬元,占“三公經費”12.04%。公務車購置及運行維護費所占比例較高。

2018年公務車購置及運行維護費61.56萬元(其中公務用車運行費61.56萬元),主要用于機要文件交換、辦案等業務所需車輛燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等。2018年州紀委監委共有24輛公務車,平均公務用車運行費2.57萬元。2017年公務車購置及運行維護費73.70萬元,2018年較2017年下降16.47%。

2018年公務接待費8.43萬元,公務接待批次114次,接待人數678人。2017年公務接待8.70萬元,2018年較2017年下降3.10%。

2018年無因公出國(境)活動。

8、無政府性基金預算

9.其他重要事項情況說明

1)機關運行經費情況說明

2018年州紀委監委機關運行經費支出742.52萬元。

2)政府采購支出情況說明

2018年州紀委監委政府采購支出總額164.14萬元,其中:政府采購貨物支出116.48萬元、政府采購工程支出18.69萬元、政府采購服務支出28.98萬元。

3)國有資產占有情況說明

截至2018年12月31日,州紀委監委固定資產3562.71萬元, 其中辦公用房528.54萬元,車輛548.51萬元,共有車輛24輛,單位價值50萬元以上的設備525.82萬元,其他固定資產1959.83萬元。

4)本單位涉及的民生支出相關情況

本單位涉及的民生支出主要是社會保障和就業支出364.98萬元,其中機關事業單位基本養老保險繳費支出334.47萬元,機關事業單位職業年金繳費支出22.22萬元。行政單位醫療支出168.32萬元,為單位職工醫療保險費。住房公積金366.14萬元,為單位繳納的職工住房公積金支出。

5)重點績效評價

1.預算績效管理工作開展情況

2018年開展預算績效評價的項目9個,資金3292萬元,主要包括紀檢監察事務、辦案經費、巡察經費、扶貧經費、辦案裝備經費、自費及自聘人員經費、政府購買服務—辦公設備維修服務、政府購買服務—物業、黨建、綜治等目標管理項目。

根據預算績效管理要求,我委組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,按照要求將相關績效自評表和績效報告上報州財政局歸口業務科室。共涉及項目9個,資金3292萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果看,參與評價的項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

我委今年在州直部門決算中反映所有項目績效自評結果顯示,參與評價的項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。參與評價的項目共9個,項目預算數3292萬元。執行數為2567.61萬元,完成預算78.00%。主要產出和效益:一是合理安排財政各項支出,確?;馗饗罟ぷ髡T俗?,使管理更加科學化、制度化、水平化;二是以政治建設為統領,認真履行全面從嚴治黨政治責任,聚焦主責主業,確保政治生態風清氣正。發現的問題及原因:一是預算執行率偏低;二是個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施:一是預算編制要更加科學化,對執行率低的項目認真分析原因,為下一年度預算編制工作提供調整依據;二是更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

3.績效評價結果應用情況

一是確?;卣T俗?,保障機關黨建工作、綜治管理、文明創建、老干工作順利開展,力求提升機關管理制度化、科學化水平;二是全面推進預算績效管理,實現財政監督全覆蓋,不斷提高財政資金的安全性、規范性、有效性。

第四部分:專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付給州紀委監委的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指恩施州紀委監委用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指恩施州紀委監委用于宣傳、扶貧等未單獨設置項級科目的專門性紀檢監察事務的項目支出。

6、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項):指恩施州紀委監委用于辦案的支出。

7、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指恩施州紀委監委用于派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項):指恩施州紀委監委用于警示教育基地的基本支出。

9、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務(項):指恩施州紀委監委用于其他紀檢監察事務的支出。

10、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指恩施州紀委監委用于人員培訓的支出。

11、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指恩施州紀委監委用于離退休人員的支出。

12、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指恩施州紀委監委用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

13、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照相關政策規定和標準,為職工配套的住房公積金支出。

14、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

15、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

16、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

 

責任編輯:州紀宣


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