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河南快赢481:2019年部門預算

發布時間:2019-02-19 16:02 編輯:州紀宣

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第一部分部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

第二部分2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出表

第三部分2019年部門預算情況說明

一、2019年收支預算總體說明

二、2019年收入預算情況說明

三、2019年支出預算情況說明

四、2019年財政撥款收支預算情況說明

五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、2019年政府性基金預算支出情況說明

八、2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明(行政和參公單位機關運行經費)

(二)政府采購情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資產占用使用情況說明

(五)項目績效目標設置情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

一、主要職能及機構設置情況

州紀委與州監委合署辦公,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

(一)主要職責

1.維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議執行情況,協助州委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照憲法、監察法和其他法律、法規,對行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法犯罪,使公權力置于人民監督之下,用來為人民謀利益。

3.督促全州各級黨組織落實全面從嚴治黨的主體責任,履行對各級黨組織和黨員的監督責任。對履行全面從嚴治黨主體責任、監督責任不力、造成嚴重后果的,提出問責建議。

4.把黨的紀律和規矩挺在前面,運用監督執紀“四種形態”,建立完善黨內監督體系。

5.檢查和處理全州各級黨組織、黨員和監察對象違反黨的章程和其他黨內法規及國家法律、法規比較嚴重或復雜的案件,決定或取消涉案黨員的處分。

6.對全州公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪行為進行調查。依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對職權行使中存在的問題提出監察建議;對履職不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送檢察機關依法提起公訴。

7.受理和處置黨組織、黨員干部和監察對象違反黨的紀律和國家法律法規的控告、檢舉;受理黨員的申訴,保障黨員權利;受理監察對象不服主管機關給予處置決定的申訴,以及法律法規規定的其他由監察機關受理的申訴等。

8.制定全州黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作;會同有關部門做好監察工作法律法規的宣傳工作,開展職務犯罪預防工作,教育公職人員遵紀守法、清廉用權。

9.對全州各級紀委、監委在黨內監督和國家監察中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

10.研究全州黨組織和黨員、監察對象遵紀守法情況,研究黨風黨紀、政風政紀中出現的普遍性、傾向性問題以及監察工作中具體法律應用問題,向有關方面提出相關建議;建立完善全州黨內法規、制度,擬定黨紀條規和政策規定;制定全州有關監察工作的具體規定、辦法和實施細則等地方性規章制度,并組織監督實施。

11.依法向州人民代表大會及其常務委員會提出議案。

12.開展國際追逃追贓和防逃工作。

13.領導全州各級紀檢監察機關的工作,部署全州紀檢監察工作任務;負責全州紀檢監察系統的組織建設,按照干部管理權限,對縣級紀委監委領導班子和州直派駐(派出)機構的領導干部進行考核和任免;負責全州紀檢監察系統干部教育培訓工作。

14.承辦省紀委、監委和州委、州人大及其常委會授權和交辦的其他事宜。

(二)機構設置情況

內設機構:辦公室、組織部、宣傳部、政策法規研究室(第四執紀監督指導室)、信訪室、案件監督管理室(審查調查指揮中心)、紀檢監察干部監督室、第一執紀監督指導室(黨風政風監督室)、第二執紀監督指導室、第三執紀監督指導室(與派駐州教育局紀檢監察組合署)、第一至第六審查調查室、第一案件審理室(下設案件復查科)、第二案件審理室(與派出州直機關紀工委合署)、機關黨辦、行政財務裝備處。

二、部門預算單位構成

(一)州紀委監委機關;

(二)2個事業單位即警示教育基地、信息化科技化中心;

(三)州委巡察工作領導小組辦公室。

第二部分

一、部門收支預算總表(公開表1)

二、部門收入預算總表(公開表2)

三、部門支出預算總表(公開表3)

四、財政撥款收支預算總表(公開表4)

五、一般公共預算支出表(公開表5)

六、一般公共預算基本支出表(公開表6)

七、政府性基金預算支出表(公開表7)

八、財政撥款“三公”經費支出表(公開表8)

詳見附件:

2019年部門預算.xls

第三部分

一、2019年收支預算情況總體說明

2019年恩施州紀委監委預算總收入9987.62萬元,預算總支出9987.62萬元。

二、2019年收入總體預算情況說明

2019年恩施州紀委監委預算總收入9987.62萬元,其中一般公共預算撥款收入9987.62萬元,占預算總收入100%。

三、2019年支出總體預算情況說明

預算總支出9987.62萬元,其中:一般公共服務支出8906.79萬元,占89.18%;社會保障和就業支出395.08萬元,占3.96%;衛生健康支出208.41萬元,占2.09%;住房保障支出477.35萬元,占4.78%。

四、2019年財政撥款收支預算情況說明

2019年恩施州紀委監委財政撥款預算收入9987.62萬元,占總收入100%;財政撥款預算支出9987.62萬元,占總支出100%。

五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

2019年恩施州紀委監委一般公共預算財政撥款收入9987.62萬元,一般公共預算財政撥款支出9987.62萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

一般公共預算財政撥款支出9987.62萬元,其中:一般公共服務支出8906.79萬元,占89.18%;社會保障和就業支出395.08萬元,占3.96%;衛生健康支出208.41萬元,占2.09%;住房保障支出477.35萬元,占4.78%。

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

2019年一般公共預算財政撥款9987.62萬元,其中基本支出5900.62萬元,占59.08%(包括工資福利性支出4502.46萬元,占76.30%;商品和服務支出1290.00萬元,占21.86%;對個人和家庭的補助支出108.15萬元,占1.83%)。項目支出4087.00萬元,占40.92%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出5900.62萬元,同比增長40.51%,增加的原因為監察體制改革,機關人員大幅度增加。其中人員經費4610.62萬元,占78.14%(包括工資福利支出4502.46萬元,占97.65%,對個人和家庭補助108.15萬元,占2.35%),商品和服務支出1290.00萬元,占21.86%。

七、2019年政府性基金預算支出情況說明

無政府性基金預算。

八、財政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明

2019年恩施州紀委監委“三公”經費支出預算147萬元,較2018年153萬元下降3.92%。其中:接待費17萬元,較2018年度18萬元減少1萬元,下降比例為5.56%。公務用車運行維護費120萬元,較2018年度120萬元無變化。因公出(境)國費預算10萬元,比2018年預算數15萬元減少5萬元,下降比例為33.33%。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明

2019年機關運行經費1290萬元,較2018年938.13萬元增加37.51%,增加的原因為監察體制改革,機關人員大幅度增加。

(二)政府采購情況說明

2019年恩施州紀委監委政府采購總預算1370萬元,用于機關及巡察辦辦公設備、辦案裝備等支出。

(三)政府購買服務情況說明

2019年恩施州紀委監委政府購買服務總預算233萬元,用于物業服務、辦公設備維修保養服務等。

(四)國有資產占用使用情況說明

截止2018年12月31日,恩施州紀委監委固定資產及無形資產總值3564.51萬元。其中單價50萬元(含)以上的通用設備3臺(套),價值總計525.82萬元。

(五)績效目標設置情況說明

2019年,恩施州紀委監委將繼續堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,堅持穩中求進工作總基調,監督檢查黨章執行和黨的十九大精神貫徹落實情況,以黨的政治建設為統領,以強化日常監督執紀為重點,持之以恒正風肅紀反腐,強力推進扶貧領域監督執紀問責,大力整治不擔當不作為不落實,持續凈化政治生態,以改革精神強化自我監督、自覺接受監督,建設忠誠干凈擔當的紀檢監察干部隊伍,為我州加快綠色發展、建成全省特色產業增長極提供堅強政治、紀律和作風保證。

第四部分

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付給州紀委監委的資金。

(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(四)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指恩施州紀委監委用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指恩施州紀委監委用于宣傳、扶貧等未單獨設置項級科目的專門性紀檢監察事務的項目支出。

(六)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項):指恩施州紀委監委用于警示教育基地的基本支出。

(七)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務(項):指恩施州紀委監委用于其他紀檢監察事務的支出。

(八)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指恩施州紀委監委實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

(九)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指恩施州紀委監委實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

(十)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指恩施州紀委監委用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

(十一)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指恩施州紀委警示教育基地用于事業編制人員醫療方面的支出。

(十二)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照相關政策規定和標準,為職工配套的住房公積金支出。

(十三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(十四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

(十五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十六)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

 

責任編輯:州紀宣


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